| FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $30,021,325 | $33,709,926 | $34,594,167 | $29,960,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $109,566,430 | $91,039,081 | $63,629,944 | $41,089,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $9,394,581 | $7,364,734 | $16,512,901 | $6,713,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $148,982,336 | $132,113,741 | $114,737,012 | $77,763,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $3,245,099 | $2,370,000 | $3,025,484 | $5,370,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 429.50 | 435.5 | 426.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 38.93 | 50.2 | 48.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 468.43 | 485.7 | 474.92 |
| FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | FY2005 | FY2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $32,330,249 | $32,699,383 | $28,799,982 | $26,922,136 | $25,526,337 | $24,812,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $40,896,140 | $50,667,284 | $15,723,232 | $30,702,359 | $37,890,417 | $59,505,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,161,559 | $3,908,822 | $2,888,589 | $6,454,461 | $7,713,587 | $3,938,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $75,387,948 | $87,275,489 | $47,411,803 | $64,078,956 | $71,130,341 | $88,257,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $5,646,056 | $12,012,825 | $4,291,584 | $4,317,448 | $4,324,492 | $3,243,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 471.0 | 480.0 | 439.00 | 436.00 | 432.50 | 429.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 37.3 | 39.6 | 44.45 | 34.53 | 41.43 | 35.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 508.3 | 519.6 | 483.45 | 470.53 | 473.93 | 465.0 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | FY2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $17,336,356 | $17,074,900 | $16,314,645 | $18,057,128 | $23,017,590 | $29,838,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $16,911,797 | $18,674,206 | $20,119,849 | $34,753,193 | $29,784,179 | $39,630,516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,118,825 | $2,017,915 | $1,808,819 | $2,763,064 | $2,413,962 | $3,147,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $36,366,978 | $37,767,021 | $38,243,313 | $55,573,085 | $55,215,731 | $72,616,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,935,315 | $2,476,841 | $2,140,360 | $2,336,104 | $2,513,203 | $3,117,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 438.1 | 427.1 | 419.4 | 407.35 | 443.0 | 475.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 56.9 | 55.0 | 48.3 | 41.60 | 32.1 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 495.0 | 482.1 | 467.7 | 448.95 | 475.1 | 500.4 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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