| FY2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,936,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $200,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,211,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $5,348,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $260,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 25.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 33.2 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,223,634 | $2,542,294 | $2,726,877 | $2,730,260 | $3,019,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $131,756 | $565,351 | $179,329 | $160,027 | $197,789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,589,188 | $3,866,210 | $1,691,370 | $1,472,347 | $1,462,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,944,578 | $6,973,855 | $4,597,576 | $4,362,634 | $4,680,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $243,354 | $277,076 | $841,185 | $442,219 | $158,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 21.0 | 25.0 | 25 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5.4 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 26.4 | 29.5 | 30 | 30 | 30 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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