| FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $50,339,882 | $44,471,192 | $49,536,129 | $38,021,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $163,084,732 | $111,000,915 | $165,909,251 | $201,211,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $63,519,484 | $61,612,062 | $66,471,732 | $185,595,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $276,944,098 | $217,084,169 | $281,917,112 | $424,827,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $4,409,279 | $5,163,748 | $5,079,756 | $4,146,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Appropriation
included above: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $15,149,000 | $7,330,000 | $8,445,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $126,853,255 | $79,526,000 | $111,920,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $37,658,680 | $34,737,100 | $33,714,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $179,660,935 | $121,593,100 | $154,079,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 951.0 | 957.0 | 957.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 21.4 | 19.8 | 47.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 972.4 | 976.8 | 1,004.5 |
| FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | FY2005 | FY2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $45,787,852 | $57,466,955 | $49,571,927 | $38,763,926 | $37,171,039 | $34,472,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $139,411,041 | $139,305,117 | $77,324,272 | $58,851,175 | $87,463,156 | $129,262,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $20,498,456 | $20,790,420 | $22,783,599 | $59,421,109 | $65,628,334 | $70,655,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $205,697,349 | $217,562,492 | $149,679,798 | $157,036,210 | $190,262,529 | $234,390,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $3,887,707 | $4,334,520 | $4,239,454 | $15,459,986 | $12,638,540 | $9,133,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Appropriation
included above: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $8,795,000 | $12,533,000 | $8,773,398 | $167,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $74,500,000 | $116,500,000 | $50,600,000 | $35,212,000 | $63,527,000 | $98,633,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $37,623,000 | $39,033,000 | $43,254,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $83,295,000 | $129,033,000 | $59,373,398 | $73,002,299 | $102,560,000 | $141,887,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $8,165,000 | $8,267,000 | $5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,011.4 | 1,028.0 | 975 | 951.0 | 954.0 | 949.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 42.2 | 48.6 | 15.6 | 14.8 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,053.6 | 1,076.6 | 966.6 | 968.8 | 967.5 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | FY2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $27,518,589 | $31,059,256 | $29,077,780 | $38,707,792 | $35,680,829 | $42,066,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $15,532,223 | $64,102,820 | $45,758,921 | $94,227,801 | $55,865,885 | $197,914,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $22,125,518 | $19,924,251 | $20,246,316 | $18,293,879 | $23,387,727 | $20,594,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $65,176,330 | $115,086,327 | $95,083,017 | $151,229,472 | $114,934,441 | $260,576,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $2,728,918 | $3,929,425 | $4,396,390 | $4,033,273 | $3,936,233 | $4,583,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Appropriation
included above: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $5,899,000 | $6,000,000 | $1,930,000 | $11,820,684 | $6,145,000 | $10,330,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $47,501,473 | $24,858,866 | $73,627,000 | $31,851,850 | $172,655,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $5,899,000 | $53,501,473 | $26,788,866 | $85,447,684 | $37,996,850 | $182,985,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 759.9 | 839.4 | 870.40 | 870.4 | 945.4 | 956.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 203.0 | 162.4 | 106.72 | 135.0 | 48.0 | 49.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 962.9 | 1,001.8 | 977.12 | 1,005.4 | 993.4 | 1,005.7 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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