| FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $58,814,751 | $58,062,026 | $58,696,728 | $59,173,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $2,615,533 | $1,199,900 | $1,203,963 | $2,605,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $840,093 | $917,658 | $960,630 | $1,001,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $62,270,377 | $60,179,584 | $60,861,321 | $62,780,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $25,360,910 | $26,658,586 | $30,370,731 | $29,936,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 636.0 | 638.00 | 638.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 27.4 | 14.73 | 27.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 663.4 | 652.73 | 665.74 |
| FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | FY2005 | FY2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $50,857,402 | $52,035,982 | $50,687,960 | $47,696,742 | $51,380,754 | $50,387,838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $1,932,738 | $1,988,819 | $1,827,170 | $1,445,133 | $1,218,635 | $2,839,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $618,343 | $714,054 | $765,699 | $801,432 | $772,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $52,790,140 | $54,643,144 | $53,229,184 | $49,907,574 | $53,400,821 | $53,999,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $21,613,085 | $21,545,994 | $21,899,635 | $23,491,145 | $24,646,377 | $24,704,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 689.00 | 793.00 | 806.50 | 728.00 | 712.00 | 643.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 26.51 | 34.65 | 25.95 | 24.34 | 19.41 | 21.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 715.51 | 827.65 | 832.45 | 752.34 | 731.41 | 664.01 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | FY2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $42,128,972 | $41,651,551 | $35,482,232 | $35,539,535 | $38,950,831 | $40,201,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $8,339,374 | $8,119,994 | $3,471,798 | $2,526,749 | $2,173,797 | $2,048,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $78,619 | $1,229,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $50,546,965 | $51,000,920 | $38,954,030 | $38,066,284 | $41,124,628 | $42,249,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $25,269,183 | $26,409,598 | $17,212,807 | $18,441,406 | $18,389,422 | $20,685,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 773.00 | 755.0 | 598.0 | 598.00 | 633.50 | 656.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 39.45 | 43.1 | 35.4 | 46.79 | 45.24 | 25.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 812.45 | 798.1 | 633.4 | 644.79 | 678.74 | 681.82 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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