| FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $371,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $7,971 | $21,913 | $48,213 | $48,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $378,971 | $21,913 | $48,213 | $48,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $12,064,093 | $12,382,331 | $13,478,092 | $12,906,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 124 | 122.0 | 122.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | .5 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 125 | 122.5 | 122.5 |
| FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | FY2005 | FY2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $24,000 | $25,000 | $302,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $6,980 | $19,959 | $9,868 | $37,866 | $41,089 | $11,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $30,980 | $44,959 | $9,868 | $37,866 | $343,615 | $11,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $10,439,579 | $10,798,259 | $10,931,034 | $10,845,772 | $10,941,640 | $11,361,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 142 | 141 | 126 | 126 | 117 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 142 | 141 | 126 | 126 | 119 | 120 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | FY2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $23,595 | $23,980 | $24,000 | $24,000 | $24,000 | $119,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $11,280 | $12,450 | $11,210 | $5,682 | $6,942 | $10,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $34,875 | $36,430 | $35,210 | $29,682 | $30,942 | $129,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $7,851,119 | $8,473,458 | $8,399,328 | $8,707,363 | $8,976,384 | $9,769,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 141.5 | 141.5 | 121 | 118 | 133 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2.1 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 143.6 | 143.1 | 121 | 118 | 133 | 142 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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