| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,713,512 | $2,824,223 | $2,937,191 | $2,937,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $6,963,757 | $4,617,381 | $6,700,000 | $6,764,000 | $3,361,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $9,677,269 | $7,441,604 | $9,637,191 | $9,701,191 | $3,361,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,133,223 | $2,301,297 | $2,748,406 | $2,466,040 | $2,713,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $3,107,675 | $6,700,905 | $6,764,923 | $6,862,871 | $6,963,757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $5,240,898 | $9,002,202 | $9,513,329 | $9,328,911 | $9,677,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 3,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 4,105 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $680,000 | $340,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $2,900,000 | $2,900,000 | $2,900,000 | $2,900,000 | $3,017,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $3,580,000 | $3,240,000 | $2,900,000 | $2,900,000 | $3,017,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 3,312 | 3,867 | 3,796 | 3,719 | 3,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 152 | 155 | 158 | 158 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 3,464 | 4,022 | 3,954 | 3,877 | 4,035 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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