| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State General Funds | $48,859,634 | $51,928,549 | $62,984,721 | $67,634,160 | $67,795,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $72,081,657 | $70,310,421 | $73,542,675 | $77,824,776 | $90,245,427* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $37,869,740 | $38,485,919 | $36,126,696 | $33,211,591 | $43,336,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $158,811,031 | $160,724,889 | $172,654,092 | $178,670,527 | $201,377,491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 980 | 1,025 | 1,035 | 1,083 | 1,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 486 | 453 | 490 | 500 | 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,466 | 1,478 | 1,525 | 1,583 | 1,636 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State General Funds | $43,458,880 | $47,911,951 | $52,034,605 | $51,088,274 | $48,187,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $49,412,866 | $53,915,545 | $64,921,528 | $64,830,666 | $61,951,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $25,148,459 | $27,826,747 | $32,865,301 | $33,322,467 | $35,282,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $117,020,205 | $129,654,243 | $149,821,434 | $149,241,407 | $145,422,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 881 | 942 | 973 | 975 | 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 390 | 446 | 449 | 455 | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,271 | 1,388 | 1,422 | 1,430 | 1,437 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State General Funds | $32,464,404 | $32,704,408 | $34,211,392 | $32,921,961 | $38,358,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $31,097,690 | $34,334,956 | $40,365,114 | $39,708,214 | $48,618,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $16,171,713 | $17,493,061 | $19,124,361 | $20,728,485 | $21,141,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $79,733,807 | $84,532,425 | $93,700,867 | $96,358,660 | $108,118,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 784.00 | 792 | 792 | 814 | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 365.30 | 365 | 392 | 407 | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,149.30 | 1,157 | 1,184 | 1,221 | 1,282 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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