| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $21,829,549 | $23,321,709 | $28,616,142 | $30,876,507 | $30,969,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $37,139,725 | $39,174,397 | $44,030,637 | $46,568,801 | $47,366,157* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $27,489,444 | $26,439,250 | $23,622,570 | $23,679,151 | $27,328,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $86,458,718 | $88,935,356 | $96,269,349 | $101,124,459 | $105,664,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 670.77 | 670.77 | 678.77 | 694.77 | 709.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 68.00 | 75.00 | 75.00 | 125.00 | 125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 738.77 | 745.77 | 753.77 | 819.77 | 834.77 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $20,487,790 | $22,474,219 | $23,564,429 | $22,693,902 | $21,432,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $25,874,598 | $25,268,734 | $29,278,042 | $30,956,168 | $34,855,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $13,902,343 | $15,741,674 | $17,437,813 | $22,101,085 | $23,681,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $60,264,731 | $63,484,627 | $70,280,284 | $75,751,155 | $79,969,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 568.37 | 661.77 | 661.77 | 671.77 | 663.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 62.00 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 630.37 | 697.40 | 697.40 | 707.40 | 723.77 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $15,560,864 | $15,591,226 | $16,116,122 | $17,107,981 | $18,537,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $16,221,893 | $18,265,538 | $22,420,924 | $22,292,769 | $23,640,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $10,097,004 | $10,030,176 | $10,486,377 | $13,399,039 | $13,064,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $41,879,761 | $43,886,940 | $49,023,423 | $52,799,809 | $55,242,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 405.48 | 403.48 | 490.48 | 520.48 | 555.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 126.70 | 136.25 | 97.50 | 69.00 | 62.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 532.18 | 539.73 | 587.98 | 589.48 | 617.37 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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